北京市朝阳循环经济产业园管理中心
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2019年预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关定编44人，领导职数2正3副，内设9各科室。下辖北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。目前主要职责是朝阳区辖内生活垃圾无害化处理及资源循环利用。
(二)人员构成情况
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制111人，实际71人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
(三)本预算年度的主要工作任务
朝阳区辖内的垃圾无害化处理工作及资源循环利用。
二、收入预算说明
2019年收入预算18026.126万元，比2018年16984.068万元增加1042.058万元，增长6.14%其中：财政拨款18026.126万元，比2018年15984.068万元增加2042.058万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，比2018年1000减少1000万元,因2019年高安屯卫生填埋场减少垃圾残渣处置。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3317.34万元，占总支出预算18.4%，比2018年2996.64万元增加320.70万元，增长10.7%。
(二)项目支出预算14708.786万元，占总支出预算81.6%，比2018年13987.428万元增加721.358万元，增长5.16%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算9.52万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少1.94万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数1.92万元，比2018年预算数减少0.04万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数7.6万元，比2018年预算数减少1.9万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年本部门行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年国资预算收入5.2万元，国资预算支出1.5万元。
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市朝阳循环经济产业园管理中心固定资产总额 26104.71293万元，其中：汽车66辆，3230.622254万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门垃圾焚烧费项目、渗沥液处理项目、餐厨垃圾处理补贴费项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)